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增值税附表四建筑服务预缴怎么填
增值税
纳税申报表
附表4建筑服务预征缴纳
税款
怎么填
答:
【答案】预缴 时需要填写《增值税预缴税款表》
。正式申报时 一般纳税人 填写《增值税纳税申报表 附列资料(四)》(税额抵减情况表)和《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第28栏"分次预缴税额";小规模纳税人 填写《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第21栏"本期预缴税额"。
建筑
公司异地
预缴税
款
怎么
申报
增值税
?
答:
一般纳税人应先在增值税纳税申报表附表(四)第三行第二栏填写当期发生额
。本期无需纳税的,在税务局预缴的部分只需填写附表四对应的第二栏,其他部分不需要填写;如果本期需要缴纳税款,则在附表四第2栏填写本期所有预缴税款(包括本地预缴税款和异地预缴税款),在第4栏填写需要扣除的实际预缴税款(...
建筑
施工企业在异地
预缴增值税如何
申报?
答:
1、先
填写预缴
情况表--《
附列资料
(四)(税额抵减情况表)》填写《附列资料(四)(税额抵减情况表)》:需要将建筑服务、销售不动产、出租不动产已预缴的税款分别填写在第3行
建筑服务预征缴纳
税款 、第
4
行 销售不动产
预征缴纳税
款 、第5行 出租不动产预征缴纳税款 中;2、在异地
预缴税
款属于 本期...
一般纳税人
建筑
公司异地
预缴税
款申报?
答:
一般纳税人首先应
填写
《
增值税
纳税申报表附列资料(四)》第三行第二列本期发生额,如果当期不需要缴税,那么在税局预缴的这部分只需要填写在
附表四
对应的第2列就可以了,其他不填写;如果当期需要缴税,在《附表四》第2列填写当期全部的
预缴税
款(包括本地及异地预缴),第4列填写实际需要扣除的预缴税额...
预缴
的
增值税怎么填
纳税申报
表
答:
一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴增值税,
一般按照行业税负来预缴,即销售收入*税负-原来缴纳的增值税
。【表单说明】一、本表适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写。(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。...
建安施工异地
预缴增值税
分录
答:
这种情况下,根据财会2016年22号文的规定,应设置“应交税费—
预缴增值税
”科目,具体分录如下:异地缴纳:借:应交税费—预缴增值税 贷:银行存款 申报时:借:应交税费—未缴增值税 贷:应交税费—预缴增值税 申报时,
填写附表
(四)税额抵减情况表抵减预缴的增值税。
如何填写增值税
纳税
申报表附列资料
(四)(税额抵减情况表)?
答:
首先到税务局备案,税务局接收后,申报系统里
附表四
会有你备案的数字的;你只需要填第4列就可以;否则无法填报的。
增值税
纳税申报里不需要手工填制的,只要填制了增值税纳税申报表(表四)里的专用发票销售额和普通发票的销售额,以及增值税纳税申报表里的认证抵扣的专用发票金额和红字发票进项税额转出的...
一般纳税人
增值税
报表的
附表4
和主表的逻辑关系是
怎样
的?
答:
服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳
增值税
的总机构
填写
,反映其分支机构
预征缴纳税
款抵减总机构应纳增值税税额的情况.3.本表第3行由销售建筑服务并按规定预缴增值税的纳税人填写,反映其销售
建筑服务预征缴纳
税款抵减应纳增值税税额的情况.4.本
表
第
4
行由销售不动产并按规定预缴增值税的纳税人填写...
最新
增值税
纳税申报
表怎么填写
答:
第一步:
填写
《
增值税
纳税
申报表附列资料
(一)》(本期销售情况明细)第1至11列; 第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(
服务
、不动产和无形资产扣除项目明细)。(有差额扣除项目的纳税人填写) 第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有差额扣除项目的纳税人填写...
工商年报中纳税总额单位又在异地
预缴税
款需要
填写
吗?
答:
建筑施工企业在异地预缴
增值税
的申报方法1、先
填写预缴
情况表--《
附列资料
(四)(税额抵减情况表)》填写《附列资料(四)(税额抵减情况表)》:需要将建筑服务、销售不动产、出租不动产已预缴的税款分别填写在第3行"
建筑服务预征缴纳
税款"、第4行"销售不动产
预征缴纳税
款"、第5行"出租不动产预征缴纳税...
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