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员工车费报销怎么做账
车费报销怎么做账务
处理?
答:
车费报销如何做账?
车费报销一般计入管理费用——差旅费科目,销售人员的打车费计入销售费用——差旅费科目
,具体会计分录如下:借:管理费用/销售费用——差旅费贷:银行存款管理费用包括:公司经费、职工教育经费、技术转让费、业务招待费、无形资产摊销、开办费摊销、咨询费、诉讼费、劳动保险费、待业保险费...
春节
员工车费报销
会计分录
答:
职工春节回家路费账务处理1.员工春节过年车票报销借:管理费用——福利费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:应付职工薪酬——职工福利费2.企业支付过年车票费用借
:应付职工薪酬——职工福利费贷:银行存款或库存现金3.期末结转本年利润借:本年利润贷:管理费用——福利费(根据费用所属部门计入相关科目...
春节回乡
车费
会计科目
答:
春节报销员工回想车费计入“应付职工薪酬”会计科目,
做账时候会涉及到的科目有银行存款、库存现金、管理费用、本年利润等科目
。职工春节回家路费账务处理1.员工春节过年车票报销借:管理费用——福利费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:应付职工薪酬——职工福利费2.企业支付过年车票费用借:应付职工薪酬...
春节回家
车费报销
会计处理
答:
员工在春节期间回家的车费,
财务人员给报销时会计入“应付职工薪酬-职工福利费”会计科目
,做账时候会涉及到的科目有银行存款,现金,管理费用,本年利润等科目。职工春节回家车费报销的账务处理员工春节过年车票报销借:管理费用——福利费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:应付职工薪酬——职工福利费企业...
员工报销
差旅费用
如何做账
?
答:
员工出差的费用支出,可按规定报销。出差发生的
交通费
、住宿费等,也称为差旅费。对于差旅费报销,应
如何做账
?
员工报销
差旅费的会计分录 1、未向公司借钱,相关会计分录如下:借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 2、向公司借钱:(1)借出时相关会计分录如下:借:其他应收款 贷:库存现金 (2)报销时...
公司
员工
出差差旅费的账务处理
答:
公司
员工
出差发生的车票费、
交通费
、住宿费等支出,均属于差旅费
报销
范畴。对于员工差旅费,具体
如何做账
?员工出差差旅费如何做账?如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-...
交通费怎么做账
答:
问题二:关于
报销交通费如何做账
都告诉你了粘一起就行了,做阀张凭证,这个就看你什么习惯,你要想一张一张贴,你就得有几张票做几张凭证,不嫌麻烦啊~这个又不是什么大问题 问题三:
职工
的交通补助如何做账 按照《关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题通知》(国税函[2009]3号)的有关规定,...
请问
员工
回家
车费报销怎样做账
,入哪个科目
答:
员工
回家
车费报销
入管理费用-差旅费科目。会计分录:借:管理费用-差旅费 货:现金
交通费
补贴
报销
的账务处理,
如何
做会计分录?
答:
交通费补贴
报销如何做账务
处理?1、属于
员工
补贴,应当并入工资发放,账务处理如下:借:应付工资贷:银行存款2、属于办公产生的交通费,应当计入管理费用借:管理费用——交通费贷:银行存款
报销交通费
的会计分录举例说明:1、客户来公司考察,给客户报销的交通费XX元,住宿费XX元。会计分录如下:借:管理...
企业向
员工
发放的交通补贴
如何做账
?
答:
企业每月固定向
员工
发放的交通补贴,可通过“应付
职工
薪酬”科目核算。具体应
怎么做账务
处理?发放员工交通补贴的账务处理企业给予员工的交通补贴,分为两种情况:1、如果企业员工拿回发票,应根据发票实报实销,计入“管理费用—差旅费”或者福利费科目;2、如果不需要发票,企业直接给予现金补贴,则计入员工...
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