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员工购买餐券会计分录
1月1日,举行"元旦"活动,赠送
餐券
,共计5000.00元,
会计分录
怎么写?
答:
如果你是赠送给公司内部的
职工
的话,那么应该算作应付职工工薪酬,这属于工资的部分,如果是不不包含公司内部,而是指所有的客户啊,或者是其他普罗大众人物的话,那么就可以直接走你的销售费用,或者管理费用
出差餐补没有发票怎么入账
答:
出差补助没有发票,因为企业
员工
出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用,企业可以根据实际情况报销员工垫付费用,其
会计分录
如下:借:管理费用—差旅费,贷:库存现金/银行存款。差旅费:差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项...
报销差旅费的
会计分录
答:
1. 首先,如果
员工
没有预先从公司借款,实际发生的差旅费用会记录如下:借:管理费用-差旅费 贷:现金 2. 借出款项时,如果是预借给员工的现金,
会计分录
为:借:其他应收款-**人 贷:现金 3. 报销过程中,员工将花费的费用归还到公司账户:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 如果报...
员工
报销差旅费
会计分录
怎么做 差旅费包含的内容
答:
员工
报销差旅费的
会计分录
如下:如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 借出时:借:其他应收款 贷:库存现金 报销时,全部花完:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金:借:库存现金 管理费用-差旅费 贷:其他应收款 补款时:借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 其他...
员工
报销差旅费
会计分录
怎么做?
答:
员工
报销差旅费的
会计分录
如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时,全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款补款时借:管理费用-差旅费贷:库存现金其他应收款差旅费报销相关知识1、差旅费...
采购员报销差旅费
会计分录
怎么写
答:
1、差旅费报销的
会计分录
:借:管理费用,贷:其他应收款。借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款—
职工
,贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用,贷:银行存款。差旅费简介 ...
报销差旅费属于什么
会计
科目
答:
常见的
会计分录
处理如下:1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 3、报销时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人 4、补款时 借:管理费用 -...
公司
员工
出差的
会计分录
怎么做?
答:
公司
员工
出差
会计分录
1、企业预支出差费用,会计分录为:借:其他应收款——员工姓名贷:银行存款2、实际发生出差费用比预支的款项少,企业收回剩余款项,会计分录为:借:银行存款管理费用(根据费用所属部门计入相关科目)贷:其他应收款——员工姓名3、实际发生出差费用比预支的款项多,企业应支付剩余款项,...
销售
餐券会计分录
怎么做
答:
借,银行存款 贷,预收账款
差旅费抵扣增值税的
会计分录
怎么做?
答:
差旅费抵扣增值税的
会计分录
借:管理费用——差旅费应交税费——应交增值税(进项税额)贷:库存现金企业预支外出人员的差旅费的:借:其他应收款——XX
员工
贷:银行存款外出人员实际报销的差旅费比预支的款项少时,企业收回剩余款项:借:银行存款管理费用等(根据员工所属部门计入相关科目)贷:其他应收款...
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