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发票已冲红客户未退回发票
发票
红冲收不回原发票怎么办
答:
1、购买方没有做账务处理
,可以将发票退回,然后注明“作废”字样,之后再到开票系统开具原发票金额的红字增值税普通发票冲减收入。2、购买方已经做账务处理,无法退回原发票,需要购买方主管税务机关出具有效证明,作为销售方开红字发票的依据,未收到有效证明前,销售方不可开具红字普通增值税发票。
如果增值税普通
发票冲红
了,
客户
联却收不回怎么办
答:
如果增值税普通发票冲红了,
客户联却收不回可以通过相关部门提交证明进行解决
。法律分析1、医疗费:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费:误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。3、护理费:护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期...
客人不归还
已经冲红
的发票,但是新开
发票已
给客人怎么办?
答:
如果所指发票是增值税普票,在冲红前必须取回发票联,即所有联次齐全的前提下才可以进行红冲操作
。因而,在发票联次不齐全的情况下不得开具红冲发票。可见,唯有向客人索取发票且所有联次齐全后,再进行红冲操作。如已开具红字发票,那么,应在当月内先予作废处理,按照开具红字发票的规定操作。
销售退货开红字
发票发票
但是款
没有退
,应该计入什么科目
答:
销售退货开红字
发票发票
但是款
没有退
,应该计入什么科目如果是销售方,根据红字发票入账,会计分录:借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)同时借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)如果是购货方,根据红票入账,会计分录:借:库存商品(或原材料)(红字)借:应...
对方已认证开具红字发票需要
退回发票
吗
答:
对方已认证开具红字发票是否需要退回发票根据以下情况而定:
1、如果购货方发票已经抵扣,那发票是不需要退给销售方的
。但开红字发票的信息表需要购买方申请,审核通过后,购货方需要将红字发票信息表盖上公司公章或发票专用章给销售方,销售方根据红字发票信息表开红字发票给购买方;2、如果不属于上述情况...
冲红发票
原发票需要收回吗
答:
2、如果红冲
发票
是专用发票,而且
没有
认证基本是跨月发票,没跨月基本是直接可以作废的,也是需要把原发票收回。3、如果红冲的是专用发票,而且对方
已经
认证,原发票就不需要收回,但是需要把
冲红
的副票,也就是第二联和第三联盖上发票专用章,需要寄送给对方,以便对方作为有效凭证进行账务处理。4、...
合同终止购买方
红冲
无法收回原票销售方怎么处理?
答:
(当月未认证的增值税
发票
作废不用红冲税普通发票红冲的操作流程一、凡发生销货折让或
退回
,能取回原发票的,如果销货方未作账务处理,可将收回的发票联粘附在存根联后面依次注明“作废”,属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票;如果销货方已作账务处理,可...
普通
发票已经冲红
,但正数发票第二联却追不回了,怎么办?
答:
吸取一个教训吧,今后对方不先把原
发票退回
,就不能重新开票给对方,免得给自己找麻烦。如果原票未收回,按规定是不能
冲红
的,税务局会让你公司将冲红的税款补回来。因此造成的税款损失,你公司可以找对方赔偿。
普通
发票冲红
后需要收回原来的发票吗
答:
普通发票红冲需要的条件:1、发票时间是
已经
跨月了的;2、购买方需
退回发票
联原件;3、需确认当月或当季的销售金额、销项税额是否大于或等于红冲的销售金额、销项税额。必须要大于或等于才可红冲,小于本月销售金额、销项税额不能红冲(待
客户
什么时候开出的正数发票金额能够大于或等于红冲发票的数据时,...
专票红冲
发票
需要收回原发票吗
答:
2、如果红冲
发票
是专用发票,而且
没有
认证,基本是跨月发票,没跨月基本是直接可以作废的,所以也需要把原发票收回。3、如果红冲的是增值税的专用发票,而且对方
已经
认证,原发票就不需要收回,但是需要把
冲红
的第二联和第三联盖上发票专用章寄送给对方,以方便对方作为有效凭证进行账务处理。4、如果开具...
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发票要红冲原件拿不回来
专票冲红对方不退回原发票
开出去的专票对方丢了怎么办
冲红需要追回对方发票吗
冲红普票对方不愿退回咋办
客户丢失发票要求冲红
纸质发票没有了要冲红怎么办
已经红冲的发票查询显示正常
普票冲红对方丢失原票据