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去年付的差旅费返回来了的怎么入账
差旅费
跨期报销处理
答:
差旅费跨期报销处理跨年度的差旅费可以报销入账,只是说不能在企业所得税年报中列支费用
.跨年度差旅费会计分录:1、企业发生跨年的财务费用时:借:以前年度损益调整贷:其他应付款2、结转本年利润:借:利润分配--未分配利润贷:以前年度损益调整企业跨年的财务费用,应当设置"以前年度损益调整"借方科目以及"其他...
去年付的差旅费返回来了
得
怎么入账
?
答:
就按照
差旅费
报销的明细
做账
就可以
去年付的差旅费
全
返回来怎么
做分录?
答:
1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金
3、报销时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人 4、补款时 借:管理费用 -差旅费 贷:现金 其他应收...
出差
回来
报销
差旅费
,
退回
余款
怎么
做分录
答:
借:其他应收款
贷:库存现金
出差
回来
报销
差旅费的
会计分录
怎么
写?该用哪个
记账
凭证?
答:
管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:
库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷
:其他应收款补款时借:管理费用-差旅费贷:库存现金其他应收款差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。
飞机票退票费电子普通发票
如何入账
?
答:
飞机票退票费电子普通发票
如何入账
?按退票费用凭据上的金额,直接计入:借:管理费用-差旅费 贷:银行存款 支票存根保留,退款单附后:借:现金 管理费用-其他 贷:管理费用-差旅费 一、差旅费报销的会计分录(出差前已向单位预借差旅费的)借:管理费用(实际发生
的差旅费
)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借...
回来
报销
差旅费
是填写什么凭证(收款,付款,转帐),
如何
填写
答:
如果是预先支取
差旅费
,那报销时填写转账凭证;预先支取差旅费有余额的,同时做收款凭证。 没预先支取差旅费,那就是付款凭证。 现在财务一般都做通用
记账
凭证了,不再用收、付、转了。 报销时:借:管理费用—差旅费;贷:其他应收款—某人(或是现金);具体填写报销单时,写上出差时间、地点、交通...
^_^请问报销
差旅费
时,
退回
多余款项的这笔会计分录属于收、付、转的...
答:
有收款凭证(库存现金)和转账凭证(管理费用、其他应收款)。
员工报销
差旅费
补付现金会计分录处理,附报销流程
答:
员工出差期间因公务需要所产生的交通费、住宿费等支出,可以凭借相关合法票据进行报销,对于超出
差旅费
标准的,不能报销。今天深空网给大家整理了有关员工报销差旅费补付现金会计分录和相关报销流程,来一同了解下吧。报销差旅费补付现金会计分录出差
回来
报销差旅费,以现金补付差额,做以下分录:借:管理费用...
李花出差
回来
,报销
差旅费
3000元,上月已预借差旅费1000元。(会计分录...
答:
不欠单位的钱了,其他应收款减少,记入贷方。
差旅费
中差额2000元是李花垫付的,单位应以现金补付给他。分录如上所述。3、如果李花出差前预支差旅费5000元,实际报销3000元的话,多支付的2000元在报销时应退还给单位。1、
退回
多余现金,借:库存现金 500,贷:...
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