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会计怎样审核报销单据
作为一个公司的
财务
要
审核
员工的
报销单据
要注意什么
答:
所谓经费报销凭证的复核签审制度,就是对全院所有需要使用经费项目,
先由财务报销助理员审核把关,提出经费去向科目,然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过
,再按权限签字后,由财务部门主管会计和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后,方可实施经费支出。
发票
报销如何
进行
审核
并进行账务处理
答:
填写了费用
报销单
,经相关部门负责人批准签字同意后,
会计
根据费用报销单和发票进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专用发票可以进行进项税抵扣.贷:银行存款等费用报销单填写要求1、填写报销凭证要求字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小...
财务审核
费用
报销
时
如何
把关
答:
单位费用报销单下边有审核,会计应该在审核处签字或盖章
。一般公司会计人员先审核原始单据,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳,由出纳支付给填报人。1.报销费用的填制要求a) 费用经办人原...
出纳
会计报销单
需要
审核
哪些
答:
出纳报销主要审核业务真实性、合理性以及合法性,
具体体现为:报销文件必须手续齐全,须有经办人、证明人或验收人、审批人签字
;报销人员手续办完后交由出纳报销,出纳人员审查单据是否合规、手续是否齐全,规模大的单位在出纳付款前会计会进行审核;注意是直接支付现金还是预支款报销冲账;报销单据付款后,最...
企业工作餐费
报销会计
人员
审核
什么内容?
答:
费用
报销单
“上的内容进行填写完整,还需要在报销人处进行签字。2、报销单应当送本部门的负责人进行复核,并且需要其签字。3、报销人应当将报销单送至
财务
部,由
会计
进行
审核
。4、经审核无误的“费用报销单”,应当送呈总经理审批。5、出纳应当根据总经理审批后的报销单,进行支付款项或结清借款。
请问
会计审核单据
或者发票,要签字,签字的内容是什么呢?
怎样
签最合适
答:
每一项经济活动
会计
都要认真的核对后签字,签字的主要内容是:1,检查发票或
单据
的经济活动内容合规合法 2,检查发票或单据的用途是否符合需要 3,检查发票或单据的经办人是否签字 4,检查发票或单据的主管负责人是否签字 会计认为 上述内容齐全,该项活动是否符合财经法规后签字 ...
费用
报销单如何
填写?报销哪些项目?需
审核
什么内容?
答:
费用报销到填写要求包括以下几点:1、费用经办人,应当在费用发生后的5个工作日内到
财务
部办理报销手续。特殊情况另行通知处理。2、使用蓝色或者黑色钢笔、签字笔
如何
填写报销单的报销时间、报销人、费用摘要等内容。3、如果属于非采购类的行政、办公或者其他费用,可直接填制
报销单据
。费用报销单报销项目有...
出纳
如何审核
费用的
单据
,给员工
报销
?
答:
出纳
审核
员工费用
报销单
的方法:一、报销单有没有部门负责人签字;二、报销单有没有
财务会计
人员审核签字;三、报销单有没有财务部门负责人签字;四、报销单有没有公司负责人审核签字。
财务报销
签字流程
答:
财务报销
签字审批流程:先内审,符合业务需求要求,由报销人提报销申请,直属领导审批,部门经理审批,事业部中心经理审批;再外审,符合财务规范性要求,出纳/
会计
核对纸质
单据
贴票规范,再经由财务经理审批,财务总监审批,最后出纳打钱,输出付款单据提交给会计,会计做账。一、先内审,符合业务需求要求,
审核
范围:报...
【公司注册】费用凭证
审核
八大要点
答:
如果去境外出差,“形式发票”也是可以作为
报销
凭证的。还有,如在合同纠纷中诉讼至法院,法院的判决及裁决书也是可以作为入账凭证的。第二点:注意发票等凭证上填列项目是否“面面俱到”
会计
人员在
审核单据
时,需要全面地审核如下事项:审核发票的名称、发票的类型、填制日期和编号、经济业务内容、数量、...
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