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专票过两个月了怎么作废
跨
月专票
对方未抵扣
怎么作废
答:
1、已开出的增值税专用发票,即使对方未认证,你也不能随便作废.2、如果该发票在你手里
,或被购货方拒收,你没在当月作废,只能留在下月冲红处理3、由于你没作废引起的增值税提前缴纳,这需要你按期缴纳的,否则会有滞纳金或被处罚4、如果金额很大,你无力缴纳,可以申请延迟缴纳税款,在税务局批准后,可以欠...
专票
开错
了作废
流程
答:
法律分析:常见的发票作废情况主要有以下三种:
1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证
。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明“作废”字样后,重新开具。同时,如果专用发票开具后因购货方...
专票
跨
月作废怎么
处理操作步骤
答:
“
专票跨月无法直接作废,只能通过开红字发票来处理
。首先需要填开《信息表》,如销售方未将发票给购买方或购买方未抵扣且可将发票退还销售方,则由销售方填开,如购买方已抵扣或无法退还则由购买方填开;然后《信息表》上传校验审核通过;最后由销售方根据信息表开具红字发票并打印 ...
专票
跨
月怎么
冲红
作废
答:
专票跨月冲红作废的方法如下:
1、采用发票红冲方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样
,并在发票上加盖作废章。开具红字发票,将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。2、采用发票作废和重新开具方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章。将原发票和相关证明文...
专票
跨
月作废怎么
处理操作步骤是什么
答:
法律分析:专票跨月无法直接作废,只能通过开红字发票来处理
。步骤1.填开《信息表》。步骤2.按情形,选择是购买方还是销售方申请,填写相应的发票信息。步骤3.核对信息是否无误,如无误,点击“确定”。步骤4.生成了信息表,可以按情形选择是否打印,如果是购买方填开的,且已经申报抵扣了,那么应该打印...
隔
月专票怎么
红冲
作废怎么
操作
答:
专票
跨月只能红冲,不能
作废
。具体步骤为:1、首先登录增值税发票税控开票软件,如果是普票,需要重新填写新的发票,点击发票填开,选择类型为增值税普通发票,打开之后在上面点击“红字”,输入需要红冲的发票代码和发票号码,确认无误之后找到对应的纸质发票,点击确定打印就可以;2、如果是专票,登录之后...
专票作废
流程
答:
1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“
作废
”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明“作废”字样后,重新开具。同时,如果
专用发票
开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理。3...
跨
月专票怎么作废
答:
一、如果是增值税普通发票,跨月不得
作废
。二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲,可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。增值税一般纳税人在购买...
专票
跨
月作废怎么
处理操作步骤
答:
一、如果是增值税普通发票,跨月不得
作废
。 二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。 跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流...
专票跨
月怎么
红冲
作废
跨月的
专票怎么
冲红
答:
2 、税票已验证由购货方申请办理,一样先在防伪开票中开具红字发票审批单,打印出两张并盖公司章,携带打印好的审批单和能冲红的纸版增值税
专票
前去隶属税务局,领到红字发票通知书,将通知书交到销方,由销方在防伪开票手机软件中开具负值的专业税票就可以。以上就是专票跨
月怎么
红冲
作废
相关内容。...
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