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上月的专票下个月作废怎么弄
跨
月的增值税专用发票怎么作废
答:
1、收回发票:销售方需从购买方收回已开具的发票联和抵扣联
,确保两联齐全。2、填写作废申请:销售方需填写《增值税专用发票作废申请单》,详细列明作废原因、发票代码、号码等信息。3、审核与审批:销售方财务部门对作废申请进行审核,确保符合作废条件。审核通过后,需由相关负责人签字审批。4、作废处理...
增值税专用发票
跨
月作废怎么
处理
答:
可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下:1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用...
专票
跨
月作废怎么
处理操作步骤
答:
“
专票跨月无法直接作废,只能通过开红字发票来处理
。首先需要填开《信息表》,如销售方未将发票给购买方或购买方未抵扣且可将发票退还销售方,则由销售方填开,如购买方已抵扣或无法退还则由购买方填开;然后《信息表》上传校验审核通过;最后由销售方根据信息表开具红字发票并打印 增值税专票跨月作废...
专票
跨
月怎么
冲红
作废
答:
专票跨月冲红作废的方法如下:
1、采用发票红冲方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样
,并在发票上加盖作废章。开具红字发票,将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。2、采用发票作废和重新开具方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章。将原发票和相关证明文...
专用发票
跨
月作废怎么
处理
答:
可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下:1、发票管理--信息表--红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用发票信息...
跨
月专票
对方未抵扣
怎么作废
答:
1、已开出的
增值税专用发票
,即使对方未认证,你也不能随便
作废
.2、如果该发票在你手里,或被购货方拒收,你没在当月作废,只能留在下月冲红处理3、由于你没作废引起的增值税提前缴纳,这需要你按期缴纳的,否则会有滞纳金或被处罚4、如果金额很大,你无力缴纳,可以申请延迟缴纳税款,在税务局批准后,可以...
专票
开错了
作废
流程
答:
法律分析:常见的发票
作废
情况主要有以下三种:1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明“作废”字样后,重新开具。同时,如果
专用发票
开具后因购货方...
跨
月的作废
发票会计应该
怎么
处理?如果发票还没认证呢?
答:
增值税专票跨月作废需要怎么处理?一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废;二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,
直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
;跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息...
跨
月专票
二三联需要
怎么
处理?
答:
跨月是不得作废的,跨月专票二三联可以开票方留存备查.跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,
直接在税控系统上开具红字发票进行冲减.跨月开错的普票
,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印.其具体的流程参考如下:...
上
个月
开错发票,
怎么
办?发票红冲处理方法分享
答:
发票开错了,当月作废实操处理有哪些?发票开错了,跨月红冲实操处理有哪些?红冲后正确的申报方法是?已作废的发票、抵扣联发票存档管理。误开
专票作废
处理 情况一:销售方在开具
增值税
发票时,若发现填写信息有误,可即时作废重开;情况二:销售方开具增值税发票交付给购买方后,若在开票当月发现该发票有误...
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